阜阳市颍东区人民检察院2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 阜阳市颍东区人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 阜阳市颍东区人民检察院2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 阜阳市颍东区人民检察院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
阜阳市颍东区人民检察院2019年度部门决算情况
第一部分 阜阳市颍东区人民检察院概况
一、部门职责
阜阳市颍东区人民检察院是国家的法律监督机关,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受阜阳市人民检察院的领导。其主要职责是:(一)依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。(二)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。 (三)对刑事犯罪案件依法立案监督、审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。(四)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。(五)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督、对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提请市人民检察院抗诉。(六)开展检察技术信息工作,承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。 (七)对检察工作中执行法律、政策的情况进行调查研究。(八)负责抓好检察机关队伍建设和思想政治工作及干部人事管理工作。(九)提请区人大常委会任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员。(十)组织检察机关宣传和干部教育培训工作。(十一)规划计划、财务和装备工作。(十二)负责其他应由人民检察院承办的事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,阜阳市颍东区人民检察院2019年度部门决算包括:人民检察院本级决算。
纳入阜阳市颍东区人民检察院2019年度部门决算编制范围为本级机关,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
阜阳市颍东区人民检察院本级 |
|
|
第二部分 阜阳市颍东区人民检察院2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
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公开01表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
||||
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
栏 次 |
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,695.87 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
1613.32 |
||
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
50.06 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
27.82 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
||
本年收入合计 |
1,695.87 |
本年支出合计 |
1691.2 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
68.95 |
年末结转和结余 |
73.62 |
||
|
|
|
|
||
总计 |
1,764.82 |
总计 |
1764.82 |
收入决算表
|
|
|
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|
|
公开02表 |
||||||
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
|
||||||||||
栏次 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
||
204 |
公共安全支出 |
1,617.99 |
1,617.99 |
|
|
|
|
|
|
|
||
20404 |
检察 |
1,617.99 |
1,617.99 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2040401 |
行政运行 |
1,114.46 |
1,114.46 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2040410 |
检察监督 |
325.85 |
325.85 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2040450 |
事业运行 |
31.44 |
31.44 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2040499 |
其他检察支出 |
146.24 |
146.24 |
|
|
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
50.06 |
50.06 |
|
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
50.06 |
50.06 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
50.06 |
50.06 |
|
|
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
27.82 |
27.82 |
|
|
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.82 |
27.82 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
27.82 |
27.82 |
|
|
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支出决算表
|
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公开03表 |
||
部门: |
|
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|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,613.32 |
1,385.82 |
227.50 |
|
|
|
|||
20404 |
检察 |
1,613.32 |
1,385.82 |
227.50 |
|
|
|
|||
2040401 |
行政运行 |
1,114.46 |
1,114.46 |
0.00 |
|
|
|
|||
2040410 |
检察监督 |
321.18 |
93.68 |
227.50 |
|
|
|
|||
2040450 |
事业运行 |
31.44 |
31.44 |
0.00 |
|
|
|
|||
2040499 |
其他检察支出 |
146.24 |
146.24 |
0.00 |
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
50.06 |
50.06 |
0.00 |
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
50.06 |
50.06 |
0.00 |
|
|
|
|||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
50.06 |
50.06 |
0.00 |
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
27.82 |
27.82 |
0.00 |
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.82 |
27.82 |
0.00 |
|
|
|
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
27.82 |
27.82 |
0.00 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1,695.87 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
三、国防支出 |
|
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
1,613.32 |
|
||
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
50.06 |
|
||
|
|
九、卫生健康支出 |
27.82 |
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
||
本年收入合计 |
1,695.87 |
本年支出合计 |
1,691.20 |
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
68.95 |
年末财政拨款结转和结余 |
73.62 |
|
||
一般公共预算财政拨款 |
1,695.87 |
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
总计 |
1,764.82 |
总计 |
1,764.82 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
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|
|
|
|
|
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公开05表 |
|||
部门: |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
204 |
公共安全支出 |
68.95 |
68.95 |
0.00 |
1,617.99 |
1,390.49 |
227.50 |
1,613.32 |
1,385.82 |
227.50 |
73.61 |
73.61 |
0.00 |
0.00 |
|||
20404 |
检察 |
68.95 |
68.95 |
0.00 |
1,617.99 |
1,390.49 |
227.50 |
1,613.32 |
1,385.82 |
227.50 |
73.61 |
73.61 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040401 |
行政运行 |
68.95 |
68.95 |
0.00 |
1,114.46 |
1,114.46 |
0.00 |
1,114.46 |
1,114.46 |
0.00 |
68.95 |
68.95 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040410 |
检察监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
325.85 |
98.35 |
227.50 |
321.18 |
93.68 |
227.50 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040450 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.44 |
31.44 |
0.00 |
31.44 |
31.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040499 |
其他检察支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.24 |
146.24 |
0.00 |
146.24 |
146.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.06 |
50.06 |
0.00 |
50.06 |
50.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.06 |
50.06 |
0.00 |
50.06 |
50.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.06 |
50.06 |
0.00 |
50.06 |
50.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.82 |
27.82 |
0.00 |
27.82 |
27.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.82 |
27.82 |
0.00 |
27.82 |
27.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,171.19 |
302 |
商品和服务支出 |
210.15 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
286.22 |
30201 |
办公费 |
19.27 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
679.30 |
30202 |
印刷费 |
1.27 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
2.90 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.47 |
310 |
资本性支出 |
23.05 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.75 |
30206 |
电费 |
9.91 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
34.94 |
31002 |
办公设备购置 |
23.05 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.86 |
30211 |
差旅费 |
4.72 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
58.76 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
27.82 |
30213 |
维修(护)费 |
0.20 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
37.58 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
59.31 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
30.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
9.09 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
18.73 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
12.06 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.10 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
50.22 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.76 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
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30240 |
税金及附加费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
41.74 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
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399 |
其他支出 |
0.00 |
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39906 |
赠与 |
0.00 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
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公用经费合计 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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第三部分 阜阳市颍东区人民检察院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1764.82万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计1764.82万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2018年相比,收入增加381.69万元,增长27.6%;支出增加381.69万元,增长27.6%,主要原因:一是人员经费增加;二是日常办案费用增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1764.82万元,其中:财政拨款收入1764.82万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1691.2万元,其中:基本支出1463.7万元,占86.55%,项目支出227.5万元,占13.45%,事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1764.82万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1764.82万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收入增加381.69万元,增长27.6%,支出增加381.69万元,增长27.6%。主要原因:一是人员经费增加;二是日常办案费用增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1695.87万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加381.24万元,增长29%。主要原因:一是人员经费增加;二是日常办案费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1691.2万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加377.02万元,增长28.69%。主要原因:一是人员经费增加;二是日常办案费用增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出1691.2万元,主要用于以下方面:公共安全支出1613.32万元,占95.39%;社会保障和就业支出50.06万元,占2.97%;卫生健康支出27.82万元,占1.64%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1276.47万元,支出决算为1691.2万元,完成年初预算的132.49%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费的增加;二是日常办案费用的增加。其中:基本支出1463.7万元,占86.55%;项目支出227.5万元,占13.45%。具体情况如下:
1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为838.01万元,支出决算为1114.46万元,完成年初预算的132.99%,决算数大于预算数的主要原因是行政运行费用的增加。
2.公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。年初预算为301万元,支出决算为321.18万元,完成年初预算的106.7%,决算数大于预算数的主要原因是办案费用的增加。
3.公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)。年初预算为26.86万元,支出决算为31.44 万元,完成年初预算的117.05%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员经费的增加。
4.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为79万元,支出决算为146.24万元,完成年初预算的185.11%,决算数大于预算数的主要原因是招聘七名聘用制书记员,聘用人员经费增加。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.06万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费的增加。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为30.39万元,支出决算为27.82万元,完成预算的91.54%,决算数小于预算数的主要原因是行政人员医疗费用的减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1463.7万元,其中人员经费1230.5万元,主要包括:基本工资286.22万元、津贴补贴679.3万元、奖金2.9万元、机关事业单位基本养老保险费66.75万元、其他社会保障缴费11.86万元、住房公积金58.76万元、医疗费27.82万元、其他工资福利支出37.58万元、生活救助9.09万元、奖励金50.22万元;公用经费233.2万元,主要包括:办公费19.27万元、印刷费1.27万元、水费0.47万元、电费9.91万元、邮电费34.94万元、差旅费4.72万元、维修(护)费0.2万元、专用材料费30万元、劳务费18.73万元、委托业务费12.06万元、工会经费9.1万元、公车运行维护费13万元、其他交通费用14.76万元、其他商品和服务支出41.74万元、专用设备购置23.05万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
阜阳市颍东区人民检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,阜阳市颍东区人民检察院机关运行经费支出210.15万元,比2018年减少10.93万元,下降4.94%,主要原因是日常机关运行经费的减少。机关运行经费主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,阜阳市颍东区人民检察院政府采购支出总额23.05万元,其中:政府采购货物支出23.05万元,政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额23.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,阜阳市颍东区人民检察院共有车辆7辆,全部为一般执法执勤用车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金380万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,4个项目的实施基本达到了预期绩效目标。
本部门共组织对“提前下达2019年政法专项支付业务费、提前下达2019年政法专项支付装备费、聘用制书记员及司机等聘用人员经费、办公办案专项经费”四个项目开展了重点绩效评价,涉及资金380万元。上述项目由本单位开展绩效评价。
组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,4个项目完成的较好。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目)
阜阳市颍东区检察院在2019年度部门决算中公开“提前下达2019年政法专项支付业务费、提前下达2019年政法专项支付装备费”两个项目绩效自评结果。
“提前下达2019年政法专项支付业务费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“提前下达2019年政法专项支付业务费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为201万元,执行数为201万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保障控告申诉部门业务的顺利开展,逐步实现网上办理控告、举报、刑事申诉和刑事赔偿案件,建立控告、举报、刑事申诉和国家赔偿案件信息库。保障侦查监督部门业务的顺利开展,实施科技强检战略,提高办案科学化、技术化水平。为保障公诉和审判监督部门业务的顺利开展,实施科技强检战略,提高办案科学化、技术化水平。发现的主要问题:无(概括表述项目预算编制执行、绩效管理存在问题)。下一步改进措施:无(针对发现的问题,提出改进措施)。
“提前下达2019年政法专项支付装备费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“提前下达2019年政法专项支付装备费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为23.05万元,完成预算的23.05%。主要产出和效果:保障审查逮捕、刑事立案监督和侦查活动监督。建设诉讼信息交换和共享平台,保障业务部门的顺利开展,实施科技强检战略,建设检察机关控告、举报、申诉互联网平台提高办案科学化、技术化水平。发现的主要问题:无(概括表述项目预算编制执行、绩效管理存在问题)。下一步改进措施:无(针对发现的问题,提出改进措施)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)